2014
03/28
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来源：
自治区工商联
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根据自治区财政厅《关于做好2014年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（新财预〔2014〕17号），现将自治区工商联机关2014年部门预算公布如下：
一、部门基本情况
（一）部门职能
1. 依据章程，贯彻执行自治区工商联执委会、常委会决议。
2. 做好自治区工商联履行政治协商、参政议政、民主监督职能的有关工作。
3. 开展非公有制经济人士思想政治工作。
4. 负责自治区商会具体工作，加强与政府部门及有关经济组织的联系，为会员企业开展经济活动提供服务。
5. 依照法律和《中国工商联合会章程》，维护会员的合法权利；反映会员的意见、建议，为会员提供服务，帮助解决生产经营中的实际问题。
6. 加强对外联系，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术、人才。
7. 对基层工商联工作进行业务指导。
8. 承担自治区党委、自治区人民政府授权和交办的其他工作。
9. 办好会办企业、事业。
（二）内设机构
1、办公室 2、 研究室 3、党建部
4、会员部 5、宣传教育部 6、经济联络部
7、法律部 8、人事处 9、光彩办
（三）人员编制
自治区工商联机关行政编制为64名
（四）事业单位和编制
1、 按规定核定机关后勤服务人员事业编制12名，全额预算管理，有办公室管理。
2、 修志人员编制1名，全额预算管理，有研究室管理。
3、 “光彩事业”推动委员会办公室，相当与县级，领导职数2名，列自收自支事业编制16名。
二、2014年自治区本级部门收支预算情况：
2014年自治区工商联全年收入1125.71万元，支出1125.71万元。
附件1:
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预算01表 |
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收 支 总 表 | |||||
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单位：万元 |
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收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
2014年预算 |
功 能 分 类 |
2014年预算 |
经 济 分 类 |
2014年预算 |
|
财政拨款（补助） |
1,125.71 |
201 一般公共服务支出 |
976.80 |
基本支出 |
774.21 |
|
公共财政预算拨款 |
1,125.71 |
202 外交支出 |
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工资福利支出 |
463.20 |
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政府性基金预算拨款 |
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203 国防支出 |
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商品和服务支出 |
115.31 |
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财政专户管理资金 |
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204 公共安全支出 |
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对个人和家庭的补助支出 |
195.70 |
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事业单位经营收入 |
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205 教育支出 |
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项目支出 |
351.50 |
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其他收入 |
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206 科学技术支出 |
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207 文化体育与传媒支出 |
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208 社会保障和就业支出 |
148.91 |
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209 社会保险基金支出 |
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210 医疗卫生与计划生育支出 |
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211 节能环保支出 |
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212 城乡社区支出 |
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213 农林水支出 |
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214 交通运输支出 |
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215 资源勘探信息等支出 |
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216 商业服务业等支出 |
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217 金融支出 |
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219 援助其他地区支出 |
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220 国土资源气象等支出 |
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221 住房保障支出 |
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222 粮油物资储备支出 |
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227 预备费 |
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228 国债还本付息支出 |
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229 其他支出 |
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小 计 |
1,125.71 |
小 计 |
1,125.71 |
小 计 |
1,125.71 |
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单位上年结余（非国库集中支付） |
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230 转移性支出 |
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本年单位结余 |
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收 入 总 计 |
1,125.71 |
支 出 合 计 |
1,125.71 |
支 出 总 计 |
1,125.71 |
1.财政拨款（补助），指自治区财政当年拨付的资金。
2.其他收入，指除上述财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。
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收 入 预 算 总 表 |
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单位：万元 |
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单 位 名 称 |
总 计 |
财 政 拨 款 ( 补 助 ) |
财政专户管理资金 |
事业单位 经营收入 |
其他收入 |
单位上年结余（非国库集中支付） |
| |||||||||||||
|
财政拨款 (补助)小计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
| |||||||||||||||||
|
※※ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| |||||||||||
|
合计 |
1,125.71 |
1,125.71 |
1,125.71 |
|
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| |||||||||||
|
工商联 |
1,125.71 |
1,125.71 |
1,125.71 |
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| |||||||||||
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工商联 |
1,125.71 |
1,125.71 |
1,125.71 |
|
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|
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| |||||||||||
|
工商联 |
1,125.71 |
1,125.71 |
1,125.71 |
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支 出 预 算 总 表（一） —— 资 金 来 源 | ||||||||||||||||||||
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单位：万元 | |||||||||
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科 目 编 码 |
单位名称(科目) |
总 计 |
财 政 拨 款 ( 补 助 ) |
财政专户管理资金 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
单位上年结余（非国库集中支付） | |||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
财政拨款 (补助)小计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金预算拨款 | |||||||||||||||
|
※※ |
※※ |
※※ |
※※ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |||||||||
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|
合计 |
1,125.71 |
1,125.71 |
1,125.71 |
|
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| |||||||||
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|
工商联 |
1,125.71 |
1,125.71 |
1,125.71 |
|
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|
|
| |||||||||
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|
工商联 |
1,125.71 |
1,125.71 |
1,125.71 |
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| |||||||||
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201 |
|
|
一般公共服务支出 |
976.80 |
976.80 |
976.80 |
|
|
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| |||||||||
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|
28 |
|
民主党派及工商联事务 |
976.80 |
976.80 |
976.80 |
|
|
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| |||||||||
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201 |
28 |
01 |
行政运行（民主党派及工商联事务） |
625.30 |
625.30 |
625.30 |
|
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| |||||||||
|
201 |
28 |
99 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
351.50 |
351.50 |
351.50 |
|
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| |||||||||
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
148.91 |
148.91 |
148.91 |
|
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| |||||||||
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05 |
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行政事业单位离退休 |
148.91 |
148.91 |
148.91 |
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| |||||||||
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208 |
05 |
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
148.91 |
148.91 |
148.91 |
|
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三、2013年自治区本级部门财政拨款支出
按照政府收支分类改革、部门预算等各项财政管理改革的要求，自治区工商联基本支出和项目支出均在“一般公共服务”中反映。
1.基本支出，是用于单位正常运转的日常支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。
（1）工资福利支出：包括工资、津贴、第十三个月奖励工资、地方津贴补贴、社会保障缴费、其他工资支出等项目，依据国家和自治区政策规定，按照单位实有在职人数测算。
（2）商品和服务支出：包括办公费、会议费、水电费、邮电费、办公用房取暖费、职工住宅取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、福利费、离退休人员活动费、其他商品和服务支出等。
商品和服务支出根据分类分档定额，按照单位编制内实有在职人数、编制内实有车辆、取暖面积，分别核定计算。超编人员、超编车辆不予核定商品和服务支出。
（3）对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、住房公积金、离退休人员地方津贴补贴、其他对个人和家庭的补助支出等，依据国家和自治区政策规定，按照单位实有离退休人数和在职人数测算。
2.项目支出，是用于专项业务工作的经费支出。项目支出预算是根据自治区党委、人民政府关于自治区国民经济和社会发展的总体要求，结合自治区本级财力可能，区别轻重缓急进行安排。
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附件2： |
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预算03-2表 |
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支 出 预 算 总 表（二） —— 经 济 科 目 |
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单位：万元 |
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科 目 编 码 |
单位名称(科目) |
总 计 |
基本支出 |
|
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|
项目支出 |
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|
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
||||
| <![endif]> | ||||||||||
|
※※ |
※※ |
※※ |
※※ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
合计 |
1,125.71 |
774.21 |
463.20 |
115.31 |
195.70 |
351.50 |
|
|
|
|
|
工商联 |
1,125.71 |
774.21 |
463.20 |
115.31 |
195.70 |
351.50 |
|
|
|
|
|
工商联 |
1,125.71 |
774.21 |
463.20 |
115.31 |
195.70 |
351.50 |
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
976.80 |
625.30 |
463.20 |
115.31 |
46.79 |
351.50 |
|
|
|
28 |
|
民主党派及工商联事务 |
976.80 |
625.30 |
463.20 |
115.31 |
46.79 |
351.50 |
|
|
201 |
28 |
01 |
行政运行（民主党派及工商联事务） |
625.30 |
625.30 |
463.20 |
115.31 |
46.79 |
|
|
|
201 |
28 |
99 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
351.50 |
|
|
|
|
351.50 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
148.91 |
148.91 |
|
|
148.91 |
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
148.91 |
148.91 |
|
|
148.91 |
|
|
|
208 |
05 |
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
148.91 |
148.91 |
|
|
148.91 |
|
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预算04表 |
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项 目 支 出 预 算 明 细 表 —— 资 金 来 源 |
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单位：万元 |
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科 目 编 码 |
项目名称（科目） |
总 计 |
财 政 拨 款 ( 补 助 ) |
财政专户管理资金 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
单位上年结余（非国库集中支付） |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
财政拨款 (补助)小计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
|||||||
| <![endif]> | ||||||||||||
|
※※ |
※※ |
※※ |
※※ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
合计 |
351.50 |
351.50 |
351.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工商联 |
351.50 |
351.50 |
351.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工商联 |
351.50 |
351.50 |
351.50 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
351.50 |
351.50 |
351.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
|
民主党派及工商联事务 |
351.50 |
351.50 |
351.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
351.50 |
351.50 |
351.50 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
28 |
99 |
非公有制企业维权工作经费 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
28 |
99 |
法律投诉服务中心专项 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
28 |
99 |
非公有制宣传教育、信息化建设等专项业务经费 |
311.50 |
311.50 |
311.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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预算05表 | ||
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财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 支 出 表 | ||||||||||||||||
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|
|
|
|
|
|
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|
单位：万元 | ||
|
项 目 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车费 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
小计 |
|
|
公务用车运行维护费 |
|
|
公务用车购置费 |
|
| ||||||||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
※※ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 | ||
|
合计 |
66.60 |
5.00 |
11.60 |
1.60 |
10.00 |
50.00 |
20.00 |
30.00 |
50.00 |
20.00 |
30.00 |
|
|
| ||
|
工商联 |
66.60 |
5.00 |
11.60 |
1.60 |
10.00 |
50.00 |
20.00 |
30.00 |
50.00 |
20.00 |
30.00 |
|
|
| ||
|
工商联 |
66.60 |
5.00 |
11.60 |
1.60 |
10.00 |
50.00 |
20.00 |
30.00 |
50.00 |
20.00 |
30.00 |
|
|
| ||
作者：
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